武汉市残疾人联合会

各处室、直属事业单位：

    经市残联党组会研究同意，现将《市残联采购暂行办法》印发给你们，请遵照执行。

 

 

 

 

 

                 武汉市残疾人联合会办公室

 

                 2019年7月26日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市残联采购暂行办法

为进一步规范市残联采购行为，提高采购资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及省市有关规定，结合我会实际，制定本办法。

一、政府采购项目

政府采购，是指使用财政性资金采购武汉市人民政府制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购品目及额度按照市人民政府办公厅每年印发的《政府集中采购目录及采购限额标准》执行。

（一）政府采购工作小组成员

设立政府采购工作小组，负责对市残联系统政府采购重大事项进行审议，对市残联系统政府采购活动的公正性、公平性进行监督。政府采购工作小组由计财处、办公室、机关纪委、采购处室组成。办公室~设在市残联计财处。

1.计财处主要职责：负责汇总编审年度部门政府采购预算；负责组织政府采购项目在政府采购系统申报审批；负责将政府采购方式变更、采购质疑、投诉等事项及时报政府采购工作小组审议；负责对政府采购资金使用进行监管及效益评价；报送有关政府采购的信息统计报表。

2.办公室主要职责：负责对机关政府采购项目拟签订合同文本进行合法性审查；负责指导残联系统政府采购项目合同文本合法性审查工作。

3.机关纪委主要职责：负责对政府采购程序进行监督，检查有无违反规定行为；负责受理采购工作中的信访举报，对采购中的违法违纪行为按照规定进行查处。  

4.采购处室主要职责：负责对政府采购项目申报、招标文件等资料进行技术性审核；编制本处室年度政府采购预算；按照市财政批复的政府采购预算依法开展政府采购活动；负责组织委托政府采购代理机构的抽取；负责组织编制招标文件，依法签订和履行政府采购合同；负责进行政府采购项目验收；按照合同约定，对履约情况进行验收；负责对政府采购项目档案资料进行收集存档；接受相关部门的监督和检查。

（二）政府采购程序

1.决策

政府采购项目（协议采购和电子商城采购除外）需由采购处室填报《市残联采购需求单》（附表1），并报经党组会讨论通过后方可实施。

2.申报采购计划

党组会讨论通过后，由采购处室向计财处申报采购计划，计财处在“武汉市政府采购预算执行监督管理系统”中履行计划审批流程，并报市财政局备案。

3.抽取采购代理机构

委托政府采购代理机构采取抽签方式确定，由采购处室组织，在纪检人员监督下，从“武汉市政府采购预算执行监督管理系统”代理机构库中抽取。

4.组织采购

招标文件由采购处室组织编制，发布前报政府采购工作小组审核，经业务分管领导签批后方可发出。对专业性强、涉及民生的项目，在招标文件制定时，应聘请专家对招标文件进行论证，并出具专家意见。

5.签订合同

采购处室依据项目评标结果，按照招标文件要求和中标（或成交）供应商响应文件的约定，拟定采购合同。项目采购合同经办公室合法性审查后，报业务分管领导签批，再签订合同书。

6.验收

采购处室按照合同要求组织对供应商履约情况的验收，并出具书面验收材料。重大采购项目应当委托专业检测机构办理验收事务。

7.付款

采购处室按规定流程，全程监督保质保量按时完成项目任务并办理付款手续。

8.档案管理

采购处室应当建立真实完整的政府采购档案，妥善保管政府采购活动中各环节的资料及文件，不得伪造、变造、隐匿或者销毁，及时将电子文档、纸质资料交机要室管理。

9.监督

政府采购工作小组对各处室政府采购活动实行不定期监督检查。监督检查主要内容包括：有关政府采购的法律、行政法规和规章制度执行情况；采购范围、采购方式和采购程序的执行情况；政府采购档案资料管理情况。

（三）协议采购和电子商城采购项目

按照市人民政府办公厅每年印发的《政府集中采购目录及采购限额标准》规定的品目由集中采购机构组织协议采购或电子商城采购执行。

1、立项

采购处室提出采购需求，填报《市残联采购需求单》（附表1），金额在3万元以下的项目，由处务会研究，报业务分管领导审定确定立项；金额在3万元以上（含3万元及公用经费支出项目）10万元以下的，报理事长办公会研究确定立项；金额在10万元以上（含10万元）政府采购限额以下的采购项目，报党组会研究确定立项。

2、计划授权

计财处根据审批后的《市残联采购需求单》，通过“政府采购预算执行监督管理系统”申报政府采购计划，并在“电子商城”系统中将计划授权给办公室采购人员。

3、比价或竞价

办公室采购人员在“电子商城”系统中采取单品牌比价、多品牌比价、单品牌竞价、多品牌竞价等方式进行选购，确认成交结果并发布成交公告。

4、生成合同

办公室采购人员在网上比价或网上竞价列表中点击“生成合同”，填写合同信息，提交并打印合同（线下与供应商签订合同）。

5、合同备案

办公室采购人员在“电子商城”系统中上传合同附件（双方已签字盖章），生成并发布成交公告。

6、验收付款

采购处室进行货物验收，办公室采购人员在“电子商城”系统中填写评价信息，计财处在国库支付系统进行付款。

二、非政府采购项目

政府集中采购目录以外、预算金额未达到限额标准的采购项目，属于非政府采购项目，由采购人按照相关预算支出管理规定和市残联内部控制制度组织实施采购。

（一）金额在8000元以下（含8000元）的货物、服务、工程采购项目，由采购处室提出采购需求，填报《市残联采购需求单》（附表1），由处室负责人审批，处室自行采购或交办公室统一采购。

（二）金额在8000元以上政府采购限额以下的货物、服务、工程采购项目采取比价流程。

1.立项

采购处室提出采购需求，填报《市残联采购需求单》，金额在8000元以上3万元以下的项目，由处务会研究，报分管领导审定确定立项；金额在3万元以上（含3万元及公用经费支出项目）10万元以下的，报理事长办公会研究确定立项；金额在10万元以上（含10万元）政府采购限额以下的采购项目，报党组会研究确定立项及经费预算。

2.比价

金额在3万元以下的项目，由采购处室两人或两人以上组成采购工作小组；金额在3万元以上（含3万元）的项目，采购处室牵头组织机关纪委、计财处组成采购工作小组。由采购工作小组选取三家或三家以上供应商进行报价及对项目的执行所需要的各项要求进行比较，选取建议中选供应商后填写《比价单位报价表》（附表2），采购处室向业务分管领导报送《比价报告书》（附表3）。价格不得超出立项时确定的经费预算。

3.公示

采购工作小组将比价报告书在公示栏进行公示，公示时间为三个工作日。

4.经费报告

采购处室向业务分管领导报送项目经费报告时，应提供申报供应商的相关资质证明、采购项目比较情况、《比价单位报价表》、《比价报告书》等附件材料。

5.签订合同

业务分管领导审批后，采购处室与中选供应商签订采购合同。合同的签订，按照市残联合同管理有关规定执行，合同中要明确货物或工程的内容、项目、标准、资金支付、权利义务、违约责任等具体事项和要求。

6.验收付款

采购处室按规定流程，全程监督保质保量按时完成项目任务并办理验收付款手续。采购处室和计财处应分别履行采购的主体责任和监督责任，严格执行财政财务规章制度，建立健全内部监督检查机制，加强对采购过程日常跟踪监管，降低采购成本，自觉接受社会监督，确保采购行为规范有序，确保财政资金使用安全有效。

7.绩效评价

机关纪委、计财处应切实履行各自职责，加强对采购工作的指导、监督，对重点项目、重要领域适时开展专项监督检查；计财处和各业务处室负责采购项目的绩效评价工作，并将绩效评价结果作为下一年度编制货物和工程、服务采购预算的重要参考依据；机关纪委根据计财处提供的绩效评价结果，对绩效评价不合格的处室进行履职尽责检查，对其中发生的违纪违法问题按规定进查处，针对绩效评价差、弄虚作假、截留挪用或冒领财政资金等问题，严格依法依规给予处罚，严肃财经纪律。

三、对所属事业单位采购监督管理

各直属事业单位是本单位的采购责任主体，须严格按照采购预算执行，并对执行结果负责。其中，各直属事业单位达到市政府每年公布的《政府集中采购目录及采购限额标准》分散采购限额标准以上的工程类采购项目，报党组会研究确定。

各事业单位参照本办法规范本单位采购工作。

四、本办法从发文之日起执行，由计财处负责解释。《市残联货物、工程采购暂行办法》、《市残联政府购买服务暂行办法》及其补充规定以及其它与本办法不一致的相关规定同时废止。

附表：1、市残联采购需求单

      2、比价单位报价表

      3、比价报告书

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表1：

市残联采购需求单                                                  年    月    日

提交部门

处室负责人意见

项目名称

资金预算

采购类别

政府采购

非政府采购

政府采购□

协议采购□

电子商城□

8000元以下□

8000元—3万元□

3万元以上□

采购需求

分管领导 意见

附表2：

比价单位报价表

年       月      日

序号

比价单位

第一次报价

第二次报价

备注

1

2

3

4

5

附表3：

 

比价报告书

 

××××项目，于×年×月×日进行了比价比较。

采购工作小组成员共×人。

参加比价单位共×家。

小组听取了各比价单位的陈述并对其资质、报价等方面情况进行了综合评审，其中，有×个单位不具备基本条件和资质。按×个合格比价单位报价从低至高排序中选候选单位如下：

第一名：

第二名：

第三名：

 

小组建议：                                      

为本次比价的成交单位。      

                  

小组成员签字：

 

 

 

 

年    月    日