武汉市残疾人联合会

目  录

第一部分  武汉市残疾人联合会概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉市残疾人联合会2019年部门预算表

一、2019年财政拨款收支预算总表

二、2019年一般公共预算支出表

三、2019年一般公共预算基本支出表

四、2019年一般公共预算“三公”经费支出表

五、2019年政府性基金预算支出表

六、2019年部门收支总表

七、2019年部门收入总表

八、2019年部门支出总表

九、部门整体支出绩效目标表

十、残疾人事业管理经费项目支出绩效目标表

十一、残疾人社会服务工作管理经费项目支出绩效目标表

十二、残疾人就业服务工作管理经费项目支出绩效目标表

十三、康复中心管理工作经费项目支出绩效目标表

十四、残疾人就业创业、康复项目项目支出绩效目标表

第三部分  武汉市残疾人联合会2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 武汉市残疾人联合会概况

一、部门主要职能

市残联是中国残疾人联合会的地方组织，在市委、市政府领导下工作，接受上级残联指导。主要协助政府和地方立法机关研究、制定和实施有关残疾人事业的法规、政策、发展规划和计划，对相关业务领域进行指导和管理；听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务；团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量；开展组织实施残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、职业培训、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活，推动残疾人社会保险工作；弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系。动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；指导和管理全市各类残疾人社会团体组织和直属事业单位的工作；开展残疾人事业的国际交流与合作；承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调工作；承办上级交办的有关事项。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市残疾人联合会2019年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属3个二级单位。二级预算单位包括：

1.武汉市残疾人社会服务中心

2.武汉市残疾人就业服务中心

3.武汉市残疾人康复服务中心

三、部门人员构成

武汉市残疾人联合会总编制人数88人，其中：行政编制27人，事业编制61人。在职实有人数77人，其中：行政编制25人，事业编制52人。

离退休人员76人，其中：退休76人。

第二部分 武汉市残疾人联合会2019年部门预算表

表1.2019年财政拨款收支预算总表

表2.2019年一般公共预算支出表

表3.2019年一般公共预算基本支出表

表4.2019年一般公共预算“三公”经费支出预算表

表5.2019年政府性基金预算支出表

表6.2019年部门收支总表

表7.2019年部门收入总表

表8.2019年部门支出总表

表9.2019年部门整体支出绩效目标表

表10.残疾人事业管理经费项目支出绩效目标表

表11.残疾人社会服务工作管理经费项目支出绩效目标表

表12.残疾人就业服务工作管理经费项目支出绩效目标表

表13.康复中心管理工作经费项目支出绩效目标表

表14.残疾人就业创业、康复项目项目支出绩效目标表

                                  本年度无基金预算

部门整体支出绩效目标表

部门公开表9

第三部分 武汉市残疾人联合会2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2019年财政拨款收支总预算3622.98万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入3578.24万元、上年结转44.74万元。支出包括：基本支出2812.39万元，项目支出810.59万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2019年一般公共预算支出预算3622.98万元。其中：(1)本年预算3578.24万元，比2018年预算增加510.3万元，增长16.63%，主要是市级残疾人就业保障金预算调入部门预算；(2)上年结转44.74万元。具体安排情况如下：

(一)基本支出2812.39万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二)项目支出810.59万元，其中：

一般行政管理事务142.42万元，主要用于：残疾人事业管理工作、党建扶贫等支出。

残疾人康复16万元，主要用于：康复机构评估及康复项目审计、康复工作人员培训。

其他残疾人事业支出652.17万元，主要用于：残疾人维权工作经费、残疾人组织宣传工作经费、残联系统部门决算审计、残疾人服务体系和保障体系工作经费及残疾人社会、就业、康复服务工作经费。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2019年一般公共预算基本支出2812.39万元，其中：

(一)人员经费2116.48万元，包括：

工资福利支出1897.6万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助218.88万元，主要用于：医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费695.91万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2019年一般公共预算安排“三公”经费支出预算35.55万元。其中：(1)因公出国(境)经费8.55万元；(2)公务用车购置及运行维护费22万元(公务用车运行维护费22万元)；(3)公务接待费5万元。2019年“三公”经费预算比2018年减少4.51万元，主要是二级单位进行车改，减少公务用车运行维护费预算。

五、政府性基金预算支出安排情况

2019年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(一般公共预算财政拨款收入)、其他收入和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出。

2019年部门收支总预算3732.98万元。比2018年预算增加508.99万元，增长15.79%，主要是市级残疾人就业保障金预算调入部门预算项目。

七、部门收入预算安排情况

2019年部门收入预算3732.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3578.24万元，占95.85%；其他收入110万元，占2.95%；上年结转44.74万元，占1.2%。

八、部门支出预算安排情况

2019年部门支出预算3732.98万元，其中：基本支出2812.39万元，占75.34%；项目支出920.59万元，占24.66%,主要用于残疾人事业管理经费428.81万元，残疾人社会服务工作管理经费110.33万元，残疾人就业服务工作管理经费19.6万元，康复中心管理工作经费121.32万元，残疾人就业保障金用于残疾人就业培训及职业康复240.53万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2019年部门本级机关的机关运行经费179.57万元。

(二)政府采购预算情况

2019年部门政府采购预算支出合计224.35万元。包括：货物类14.7万元，服务类209.65万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，部门占有使用国有资产14660.02万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地19265.1平方米，房屋26414.52平方米，一般公务用车12辆、特种专业技术用车2辆，单位价值50万元(含)以上通用设备1台，2018年减少国有资产473.02万元，主要为：进行资产清查，按规定处置一批已达到使用年限且无法正常使用的资产；对往来存量资金进行清理并上缴国库。

(四)预算绩效管理情况

2019年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、5个一级项目支出绩效目标、14个二级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款810.59万元。根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目7个391.82万元，督促改进一般项目7个418.77万元，削减项目1个138.12万元。

第四部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(三)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)

反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

    反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）

反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）

反映除上述项目外其他用于残疾人事业方面的支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

    反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(七)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。